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實(shí)務(wù)
問題已解決
服務(wù)公司只有工資成本，怎么做分錄，交保險(xiǎn)的時(shí)候，工資3200扣個(gè)人400，怎么弄分錄
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借主營業(yè)務(wù)成本，社保工資貸應(yīng)付職工薪酬社保工資。
2021 03/14 14:57
郭老師 
2021 03/14 14:57
借應(yīng)付職工薪酬工資3200
貸銀行存款
其他應(yīng)付款400。
郭老師
2021 03/14 14:58
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款400
貸銀行存款。
84785003 
2021 03/14 14:59
其他應(yīng)付款明細(xì)是養(yǎng)老、醫(yī)療，等扣個(gè)人部分，其他應(yīng)付款，還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 03/14 15:01
你好是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，繳納支付就可以
84785003
2021 03/14 15:08
借：應(yīng)付職工薪酬3200
貸：銀行存款2800
貸：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老200
貸：其他應(yīng)付款-醫(yī)療200
借;勞務(wù)成本3200
貸應(yīng)付職工薪酬3200
借：主營業(yè)務(wù)成本3200
貸：勞務(wù)成本3200
郭老師
2021 03/14 15:11
企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分沒有做
84785003
2021 03/14 15:12
我也感覺缺、怎么做不會了
郭老師
2021 03/14 15:16
借勞務(wù)成本，社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款養(yǎng)老醫(yī)療
貸銀行存款。
84785003
2021 03/14 15:30
借;勞務(wù)成本企業(yè)-養(yǎng)老1800
勞務(wù)成本企業(yè)醫(yī)療1000
貸：應(yīng)付職工薪酬2800
借：應(yīng)付職工薪酬-社保2800
其他應(yīng)付款400
貸：銀行存款3200
借：主營業(yè)務(wù)成本2800
貸：勞務(wù)成本
郭老師
2021 03/14 15:34
你好，你第一個(gè)沒有寫工資啊。
郭老師
2021 03/14 15:34
你計(jì)提的工資哪里去了
郭老師
2021 03/14 15:35
可以看下這個(gè)的
那個(gè)不明白
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