問(wèn)題已解決

老師好，有些施工單位**我們建筑公司在外省施工項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費(fèi)，企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳，然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬，請(qǐng)問(wèn)我公司拿到這些稅單記賬，會(huì)計(jì)處理分錄如何做才合理？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/14 20:00
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，完稅憑證是你們單位的名稱(chēng)還是對(duì)方的？
2021 03/14 20:06
84784985
2021 03/14 20:07
是我們公司的
84784985
2021 03/14 20:09
但是繳納稅款是施工單位自己去繳納，不是我們被**方支付的稅款
耿老師
2021 03/14 20:22
你好！計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目下合算
84784985
2021 03/14 20:25
具體科目怎么做老師提示下好嗎，增值稅：借：應(yīng)交增值稅--已交稅金， 貸方怎么做？還有企業(yè)所得稅呢，借貸方科目怎么做，附加稅費(fèi)的借貸方科目怎么做？
耿老師
2021 03/14 22:51
你好！貸方做其他應(yīng)付款就可以
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