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問(wèn)題已解決
老師外地**項(xiàng)目，每次開(kāi)票都有預(yù)繳稅款，但是這個(gè)預(yù)繳稅款每次都是由**方自己支付的，每次核算應(yīng)付**方工程款的時(shí)候我們都是在核算增值稅的時(shí)候抵扣了的，那么之前他預(yù)繳的稅款要不要在結(jié)算的時(shí)候退給他呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)結(jié)算的時(shí)候 是什么收取的增值稅銷項(xiàng)稅額呢
2021 03/16 22:15
84785014 
2021 03/16 22:26
結(jié)算的時(shí)候是按收到的工程款（開(kāi)票的金額）
bamboo老師 
2021 03/16 22:28
沒(méi)有減去預(yù)繳的 對(duì)么
84785014
2021 03/16 22:29
每次核算的時(shí)候都減去的
84785014
2021 03/16 22:31
老師，我們是這樣算的
bamboo老師
2021 03/16 22:38
每次核算的時(shí)候都減去了預(yù)繳的 不需要退回預(yù)繳稅金啊
84785014
2021 03/16 22:44
老師我的意思是，如果工程總價(jià)10000，我們應(yīng)該繳稅是1000，但是預(yù)繳了200，（先不管其他的稅哈），那么我們應(yīng)該還要繳800的稅款，那么我們付給**方的錢應(yīng)該是9000還是9200
bamboo老師
2021 03/16 22:46
付給**方的錢應(yīng)該是9200 200對(duì)方自己掏錢交了 只需要再交800
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