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老師 年末轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額需不需要結(jié)平呀 還有附加稅有余額需要結(jié)平嗎
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你好，轉(zhuǎn)出未交，如果是借方余額的，屬于留底可以不用再結(jié)轉(zhuǎn)
附加稅是哪個科目有余額？
2021 03/17 19:31
84784964 
2021 03/17 19:31
老師城建稅有余額
郭老師 
2021 03/17 19:43
哪個科目是應(yīng)交稅費(fèi)借方還是貸方？
84784964
2021 03/17 19:45
老師，在貸方
郭老師
2021 03/17 19:46
那你是多計提了借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784964
2021 03/17 19:48
是第四季度結(jié)束要繳納的
84784964
2021 03/17 19:49
然后期末就出現(xiàn)了余額 我?guī)さ臄?shù)據(jù)和12月份的報表也對的上
郭老師
2021 03/17 19:49
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
84784964
2021 03/17 19:53
那老師應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這個科目是不是期末也不能有余額呀
郭老師
2021 03/17 19:58
未認(rèn)證的，這個可以有余額的。
84784964
2021 03/17 19:59
好的 謝謝老師
郭老師
2021 03/17 20:00
不用客氣
工作愉快
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