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資產負債表不平 核對科目余額表查 都是對的 可還是相差1100 該怎么辦啊？
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是否已經結轉損益，并且過賬了。
2021 03/19 09:28
84784974 
2021 03/19 09:29
是的 十月份的資產負債表 昨天學了這個才想著去看看
84784974
2021 03/19 09:30
我以為報表不平會有提醒的 就一直沒去看 結果從十月份就開始不平了
文文老師 
2021 03/19 09:37
一般報表不平，是因為沒有結轉損益，沒有過賬引起的
84784974
2021 03/19 09:38
但是我這邊都結轉了呀 而且都過賬了
文文老師
2021 03/19 09:44
那與科目余額表核對下，是哪個科目相差這1100元
84784974
2021 03/19 09:45
一個個都核對了 和報表的數字是一致的
文文老師
2021 03/19 09:47
檢查下報表的合計數是否有誤
84784974
2021 03/19 09:49
這個公式是對的吧？
文文老師
2021 03/19 09:52
是，這個公式是對的。
84784974
2021 03/19 09:52
那這個公司也沒有問題啊
84784974
2021 03/19 09:52
公式也都是對的
文文老師
2021 03/19 09:55
能想到的問題點，都沒有找到問題，抱歉，幫不上忙了。
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