你好,系統(tǒng)期末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的是損益內(nèi)科目,只結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的
84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 03/27 10:22
不是很明白呢,你看我截圖的,我當(dāng)時有這筆借主營業(yè)務(wù)成本,但是自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有提現(xiàn)這筆成本是什么情況呀
夢夢老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 03/27 10:27
你好? 看紅框內(nèi)
本期?主營業(yè)務(wù)成本——工程設(shè)備 是按最后合計金額結(jié)轉(zhuǎn)的
最后結(jié)轉(zhuǎn)的金額是64100? 你發(fā)給的是35900?
差額記在別的憑證了
也可以從主營業(yè)務(wù)成本——工程設(shè)備 明細科目看一下,是不是這樣的
84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 03/27 10:28
好的,老師,我找出問題了,謝謝老師
夢夢老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 03/27 10:29
你好? 不用客氣? 工作開心