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a公司轉(zhuǎn)讓b安徽環(huán)裕企業(yè)管理一張恒大的10萬商業(yè)承兌匯票，安徽環(huán)裕又轉(zhuǎn)讓給c資金方企業(yè)。c扣出貼現(xiàn)費19900元，80100元打給b，b扣出19900的6%增值稅，也就是1194元，然后打款給a78906元。同時給a開21094元。請問b企業(yè)僅收到1194元，卻開了21094發(fā)票，沒有成本票，b企業(yè)如何繳納企業(yè)所得稅？

84784978| 提問時間：2021 03/27 14:18
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，很高興為你解答全額繳納即可
2021 03/27 14:19
84784978
2021 03/27 14:20
是開票金額還是1194元？
趙海龍老師
2021 03/27 14:23
開票金額計算繳納
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