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小規(guī)模報(bào)第一季度稅，附表一期初余額是什么？本期發(fā)生額是怎么填。全部含稅收入是所有開(kāi)票的收入嗎？我開(kāi)的票分服務(wù)和貨物

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/02 14:39
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好 您是要申報(bào)的增值稅嗎？還是？
2021 04/02 14:41
84784991
2021 04/02 14:42
是的，是增值稅
張艷老師
2021 04/02 14:49
您說(shuō)的期初余額指的是哪個(gè)表的，請(qǐng)截圖一下可以嗎？是不是附列資料表的啊，您公司涉及差額計(jì)稅嗎？
84784991
2021 04/02 14:54
這個(gè)表格
張艷老師
2021 04/02 14:54
您公司涉及差額計(jì)稅嗎？如果不涉及的話，是不填寫這個(gè)表格的。
84784991
2021 04/02 15:09
差額計(jì)稅是什么意思？
84784991
2021 04/02 15:11
我明白了，謝謝老師
張艷老師
2021 04/02 15:17
差額計(jì)稅就是諸如勞務(wù)派遣等稅局給出差額計(jì)稅正常的業(yè)務(wù)才需要填寫附列資料表的
張艷老師
2021 04/02 15:17
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
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