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老師，你好。上年度的業(yè)務(wù)招待費超支了，所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負(fù)數(shù)，請問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補企業(yè)所得稅，還是現(xiàn)在不做處理，只在匯算清繳的時候處理就行了？
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在匯算清繳的時候處理就行了
2021 04/05 19:21
84784989 
2021 04/05 21:04
老師，那少交的企業(yè)所得稅，3月不用做賬務(wù)處理嗎？（因為1-3月的利潤都是負(fù)數(shù)）。但是3月的時候，已經(jīng)收到審計報告了，審計報告說要調(diào)整盈余公積和企業(yè)所得稅。
萱萱老師 
2021 04/05 21:14
你是問賬務(wù)處理還是匯算清繳？
84784989
2021 04/06 02:20
我是想問。這筆金額如果在匯算清繳處理，那3月的憑證，是不用做任何賬務(wù)處理了嗎
萱萱老師
2021 04/06 08:04
交所得稅要做賬務(wù)處理
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