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老師，問下金稅盤維護費附表4填了，然后會顯示在主表哪一行，我沒找見
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同學(xué)，
你好，減免增值稅明細(xì)表，填了嗎，然后提取主表數(shù)據(jù)。
2021 04/09 11:08
84785037 
2021 04/09 11:09
就那個附表4填了，但是主表沒數(shù)據(jù)，他會顯示在哪
星河老師 
2021 04/09 11:14
同學(xué)，
打開《增值稅減免稅申報明細(xì)表》申報表；在報表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中，選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”，并在減稅項目的本期發(fā)生額中輸入金額280元；
主表在第23欄 應(yīng)納稅額減征額
84785037
2021 04/09 12:50
好的，那老師預(yù)交稅款的抵減填完附表4也要填減免稅申報明細(xì)表嗎
星河老師
2021 04/09 13:11
同學(xué)，
什么情況下預(yù)繳的稅款？
84785037
2021 04/09 13:14
就是建筑服務(wù)項目地預(yù)交的稅款填完附表4，實際抵扣那欄填了，這樣就顯示在主表的哪行
星河老師
2021 04/09 13:27
同學(xué)，
預(yù)繳時需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。正式申報時一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第28欄分次預(yù)繳稅額；小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄本期預(yù)繳稅額。
84785037
2021 04/09 13:33
好的，謝謝老師，老師小規(guī)模稅控維護費先填小規(guī)模減免稅申報表，填完后再填主表稅費抵減是吧
星河老師
2021 04/09 13:39
同學(xué)，
是的。
<請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，請評分五分，共同學(xué)習(xí)進步>
84785037
2021 04/09 13:39
好的，謝謝老師
星河老師
2021 04/09 13:40
<請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，請評分五分，共同學(xué)習(xí)進步>
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