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問(wèn)題已解決
所得稅的章節(jié)里，調(diào)增是怎么調(diào)的？調(diào)減呢？
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比如會(huì)計(jì)利潤(rùn)是1000，調(diào)增100就是（1000+100）*25%
調(diào)減100就是（1000-100）*25%
2021 04/10 14:50
84785013 
2021 04/10 14:53
遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債，對(duì)調(diào)增調(diào)減有什么影響？
孺子牛老師 
2021 04/10 15:23
影響損益的，納稅調(diào)增，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，納稅調(diào)減確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
84785013
2021 04/10 15:40
1、順序應(yīng)該是，先確定是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債，然后確定調(diào)增還是調(diào)減嗎？
2、應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，還是可抵扣暫時(shí)性差異？在什么環(huán)節(jié)確定？
孺子牛老師
2021 04/10 15:50
1、順序應(yīng)該是，先確定是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債，然后確定調(diào)增還是調(diào)減嗎？----先納稅調(diào)整，再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債
2、應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，還是可抵扣暫時(shí)性差異？在什么環(huán)節(jié)確定？--在計(jì)算所得稅稅費(fèi)之前，應(yīng)交所得稅之后。
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