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老師。第三問和第五問是什么意思？

84784986| 提問時間：2021 04/11 20:52
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
3，賬面價值45500，計稅基礎(chǔ)44000-44000/22=42000 形成可抵扣差異3500，遞延所得稅負(fù)債3500×25%
2021 04/11 21:34
陳詩晗老師
2021 04/11 21:35
5，賬面價值50000，計稅基礎(chǔ)44000-44000/22×2=40000 可抵扣差異10000 遞延所得稅負(fù)債10000×25%-3500×25%
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