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你好，這個減免表不對，這個2 ，3,4列等于=27500.95*0.02+280?

減征額等于減免表2 ，3,4列等于=27500.95*0.02+280?

第一季度不含稅銷售額收入289303.38元 其中1.專票不含稅銷售額58191.96元其中3%不含稅銷售額452.43 稅13.57 1%27500.95 稅275.05 ，2.普票不含稅銷售額203930.8元 稅2104.02 元 3.未開票不含稅銷售額27180.62 元 稅271.81元 合計不含稅銷售收入289303.38元 稅2966.87元，4.稅控開票技術(shù)維掮費(fèi)280元 1.應(yīng)交增值稅=58191.96*0.03=1745.76元 2.減征額=57739.53*0.02=1154.79 3.免征額=280元 4. 交增值稅=1745.76-1154.79-280=310.97元，增值稅和減免稅申報表如下填列是否正確

老師，專票第一個季度開了不含稅開票額58191.96元，1月份有開3%和1%，3%開了不含稅銷售額452.43元，其它都是1%，那么1%=58191.96-452.4357739.53元 ，減征額=57739.53*0.02=1154.79

老師那27500.95元只是1月份開了專票1%,還有2月和3月開的專票呀，總共開了5萬多專票，3%只開了452.43元

這個2 ，3,4列等于=27500.95*0.02+280? ?減征額是根據(jù)專票和280來的，專票對應(yīng)開1%不含稅銷售額乘以2%

老師專票1%開了57739.53元

3%開452.43元，合計開了專票58191.96元

我剛開始表述錯誤，27500.95是1月份的，還有2月和3月份的一共開了專票1%57739.53元，3%開了452.43元，那么減征額57739.53*0.02=1154.79 免征額280元 ，看是否填列正確

老師，小規(guī)模納稅人，第一季度不含稅銷售額收入289303.38元 其中 1.專票不含稅銷售額58191.96元，其中專票3%不含稅銷售額452.43 稅13.57 1%不含稅銷售額57739.53元 2.普票不含稅銷售額203930.8元 稅2104.02 元 3.未開票不含稅銷售額27180.62 元 稅271.81元 合計不含稅銷售收入289303.38元 稅2966.87元， 4.稅控開票技術(shù)維掮費(fèi)280元，增值稅報表填列如下，是否正確？

老師，急呀，在線等呀，你那個減征額不對吧，那只是1月的

57739.53*0.02+280填寫，你填寫之后表可以截圖給我看下嗎，我沒有看到你表

你的表那里沒有截圖表過來，我看什么？

第一問我就上傳圖片了呀，老師沒有看到嗎

老師看一下增值稅第一行是否正確，應(yīng)交的稅是否正確，減免稅是否正確

我回復(fù)你了，不對，2 ，3,4列等于=57739.53*0.02+28? ?減征額是根據(jù)專票和280來的，專票對應(yīng)開1%不含稅銷售額乘以2% 第一列是0?

別的都是對，就是減免表第一列是沒有期初數(shù)，

老師，急呀，我上面又上傳了圖片，有看到嗎

就是減免表第一列是沒有期初數(shù)，

別的都是對，就是減免表第一列是沒有期初數(shù)

你這個之前應(yīng)該是報錯了 ，那這個對應(yīng)正規(guī)是需要改下之前申報，期初沒有金額，

“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 減免代碼選擇這個

別的都是對的，只有減免表期初不對，對了

老師，交的增值稅是交310.97元嗎

是對的，別的都是對的，=57739.53*0.01+452.43*0.03-280= 310.9682

老師，這個是新的，下列減免稅額沒有期初余額了，這個應(yīng)該是對的吧

是的，這個是對的，是的?

老師，報增值稅的時候顯示如下圖，這是什么意思呀？為什么附加稅都能報，增值稅就顯示這樣的

你換一個電腦或者是瀏覽器去試試看看，

老師，我上個季度調(diào)增了收入0.28元，本季度不含稅收入=專票58191.96%2b普票203930.8%2b未開票27180.62=289303.38元，利潤表上不含稅收入289303.66元，正好相差0.28元，這個要怎么填寫報表呀

就是這個季度增調(diào)了收入0.28元，因?yàn)槟莻€發(fā)票稅費(fèi)與實(shí)際電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)有差異

這個收入差異0.28元收入，增值稅報表要怎么填寫呀

四舍五入差異 可以不用處理，增值稅這個收入按系統(tǒng)出來申報就可以，

你這個不是這個原因，產(chǎn)生，你這個要不系統(tǒng)問題，要不就是電腦問題引起，