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老師好，工程預(yù)交稅款包括增值稅，所得稅，附加稅，水利，印花稅，哪些需要計(jì)提呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
所得稅，附加稅，水利，需要計(jì)提
2021 04/12 11:49
84785030 
2021 04/12 11:55
1老師，預(yù)交的時(shí)候計(jì)提一次
2.繳納增值稅＝消項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交增值稅，此時(shí)繳納附加稅還要計(jì)提嗎？計(jì)提是按增值稅提還是要減掉預(yù)交的附加稅呢
3.老師，我們是預(yù)交附加稅時(shí)計(jì)提一次，根據(jù)本月繳納增值稅再提一次，總共一兩次嗎？
bamboo老師 
2021 04/12 11:56
請(qǐng)問是異地預(yù)繳么?
84785030
2021 04/12 11:56
老師，是的，異地預(yù)繳
bamboo老師
2021 04/12 11:57
那當(dāng)月回所在地開具了發(fā)票 對(duì)么
84785030
2021 04/12 11:57
是的，預(yù)交后開發(fā)票
bamboo老師
2021 04/12 11:58
那月末的時(shí)候一次性計(jì)提就好了? 不需要計(jì)提兩次
84785030
2021 04/12 11:59
那我計(jì)提數(shù)怎么算呢，
bamboo老師
2021 04/12 11:59
按照當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅金額計(jì)算
84785030
2021 04/12 12:01
那預(yù)交的附加稅，按實(shí)際繳納增值稅＝消項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交增值稅對(duì)嗎？按實(shí)際繳納增值稅算出來附加稅還減預(yù)交的附加稅嗎？為什么？
bamboo老師
2021 04/12 12:02
計(jì)提的時(shí)候按實(shí)際繳納增值稅算出來附加稅
實(shí)際繳納的時(shí)候減去預(yù)繳的附加稅
84785030
2021 04/12 12:07
老師，我有點(diǎn)搞不清楚，算繳納增值稅的時(shí)候已經(jīng)減掉了預(yù)交增值稅，交附加稅時(shí)還減預(yù)交的附加稅嗎
bamboo老師
2021 04/12 12:09
預(yù)交增值稅 也是單位應(yīng)該繳納的
實(shí)際繳納的是最終交的+預(yù)繳的?
您的公式是月末最終要繳納的 不是單位實(shí)際繳納了的
84785030
2021 04/12 12:12
我的意思是報(bào)完增值稅，報(bào)附加稅計(jì)提的時(shí)候是按單位應(yīng)該繳納＝月度增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)（消項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交）的，按這個(gè)算的附加稅還減預(yù)交的附加稅嗎？
bamboo老師
2021 04/12 12:13
按這個(gè)算的附加稅不減預(yù)交的附加稅?
84785030
2021 04/12 12:19
老師，為什么不減呢 總有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過彎
bamboo老師
2021 04/12 12:20
因?yàn)轭A(yù)繳的增值稅 對(duì)應(yīng)也應(yīng)該繳納附加稅的啊
您實(shí)際繳納的已經(jīng)扣了預(yù)繳的增值稅 所以對(duì)應(yīng)前面預(yù)繳的也要繳納附加稅 現(xiàn)在按照扣了預(yù)繳的計(jì)算增值稅 就不好再減去了
84785030
2021 04/12 12:27
謝謝老師！
bamboo老師
2021 04/12 12:34
我這樣說您可以理解的吧
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