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問題已解決
老師，我們公司2月份付對方公司78000去年一年的租金，確定了沒有發(fā)票，有收據(jù)。 那我做2月份的賬：借：預(yù)付賬款 78000 貸：銀行存款 78000 第二筆：借：管理費(fèi)用 78000 貸：預(yù)付賬款 78000 這樣做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，分錄是可以的。
2021 04/12 14:46
84784958 
2021 04/12 14:47
沒有發(fā)票會(huì)不會(huì)影響我們公司
文文老師 
2021 04/12 14:50
?沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
84784958
2021 04/12 14:52
那我們公司沒有收入，是不是這個(gè)費(fèi)用也不用調(diào)整？
文文老師
2021 04/12 14:54
沒有收入，利潤總額是負(fù)數(shù)， 這個(gè)費(fèi)用需要 調(diào)整
84784958
2021 04/12 14:55
好的，那我寫摘要的時(shí)候需要寫清楚付的是租金嗎？可以寫付對方款項(xiàng)嗎
文文老師
2021 04/12 15:02
需要寫清楚付的是租金。
84784958
2021 04/12 15:03
好的，那么第一分錄附件附上銀行電子回單，第二分錄附上收據(jù)嗎
文文老師
2021 04/12 15:10
是，第一分錄附件附上銀行電子回單，第二分錄附上收據(jù)
84784958
2021 04/12 15:13
好的，謝謝
84784958
2021 04/12 15:15
雙方之間需要簽訂合同嗎？如果有合同也要附在第二分錄后面嗎
文文老師
2021 04/12 15:17
有合同更好，可以附后面，也可以單獨(dú)保存
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