問(wèn)題已解決

老師，社保都是當(dāng)月扣當(dāng)月的，不需要計(jì)提。其他應(yīng)付（應(yīng)收）掛賬都一樣，先繳納社保后發(fā)工資的——其他應(yīng)收，先發(fā)工資后繳納社保的——其他應(yīng)付 這不還是直接進(jìn)了費(fèi)用

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/12 15:05
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，你以在考一下這套分錄，另外，沒(méi)有先后順序下面的分錄。有問(wèn)題再咨詢。 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用—工資， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保， 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅， 繳個(gè)稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計(jì)提： 借：管理費(fèi)用—社保單位， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位， 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保， 貸：銀行存款，
2021 04/12 15:07
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