問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)項(xiàng)目部跟園藝公司購(gòu)買的綠植，是計(jì)在”工程施工“的什么二級(jí)科目？收到的是免稅的普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 17:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?是的。 是建筑企業(yè)的話 。 就得做 工程施工 -直接費(fèi)用- 園林綠化費(fèi)? ? ? 可以抵扣的 按9%計(jì)算的?
2021 04/13 17:31
84784963
2021 04/13 17:38
請(qǐng)問(wèn)稅額怎么計(jì)算，分錄怎么做？
meizi老師
2021 04/13 17:47
?你好 稅額的話 按? ?進(jìn)項(xiàng)稅 =? 票面金額 *9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅??
84784963
2021 04/13 17:58
請(qǐng)問(wèn)若是票面金額是10萬(wàn)，分錄就是借：工程施工——材料費(fèi)91000元，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）9000元，貸：應(yīng)付帳款10萬(wàn)嗎？
meizi老師
2021 04/13 18:03
你好? ? 嗯是的 。就這樣來(lái)掛? ??
84784963
2021 04/13 18:06
這個(gè)普通發(fā)票左上角沒(méi)注”農(nóng)產(chǎn)品“字樣，也可以這樣計(jì)算抵扣？
meizi老師
2021 04/13 18:19
有免稅普票? ?就可以抵扣的?
84784963
2021 04/14 10:25
請(qǐng)問(wèn)這種情況下，發(fā)票是不是不需要在平臺(tái)認(rèn)證抵扣，但增值稅申報(bào)表怎么填？
meizi老師
2021 04/14 10:30
?你好? 不用抵扣的。 農(nóng)產(chǎn)品自己計(jì)算? 9%抵扣。 有一個(gè)你農(nóng)產(chǎn)品抵扣的欄次的? ?
84784963
2021 04/14 10:44
請(qǐng)問(wèn)收到的發(fā)票比付款金額多了十多元，這差價(jià)該怎么處理？
meizi老師
2021 04/14 10:57
?你好? ? ? 那你少付款的 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去??
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