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建筑行業(yè)怎么申報(bào)未開(kāi)票收入 是異地項(xiàng)目。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 20:46
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
2021 04/13 23:03
84785030
2021 04/13 23:03
一般 技稅
鐘存老師
2021 04/13 23:24
不管是不是異地項(xiàng)目 附表一 填寫到未開(kāi)票列 9%稅率行
84785030
2021 04/14 09:08
老師如果按照未開(kāi)票收入申報(bào)了9%，增值稅報(bào)表會(huì)直接比對(duì)通過(guò)嗎？后面開(kāi)9%的也還是要先在異地預(yù)交了2%再開(kāi)發(fā)票嗎？是否會(huì)比對(duì)通過(guò)
鐘存老師
2021 04/14 12:08
如果按照未開(kāi)票收入申報(bào)了9%，增值稅報(bào)表會(huì)直接比對(duì)通過(guò) 是的 異地繳稅以后 本地因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)過(guò)，所以不再繳稅，可以抵扣
84785030
2021 04/14 12:10
后期開(kāi)票 在未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù) 是不是會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過(guò)？
鐘存老師
2021 04/14 14:24
不會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過(guò) 稅務(wù)局給的示例就是這樣
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