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一般納稅人購進農產品免稅普票,如何抵扣及做賬分錄是什么?謝謝!
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速問速答需要對方是自產自銷免稅發(fā)票你收到才可以抵扣,按發(fā)票金額乘以9%去抵扣借庫存商品進項稅額貸應付賬款
2021 04/16 23:48
84784992
2021 04/17 07:28
如何做賬?謝謝
84784992
2021 04/17 07:29
上句問錯了,除了抵扣這個進項稅,還有什么稅可以抵扣嗎?電子稅務局里申報的時候如何填寫?
maize老師
2021 04/17 07:49
借庫存商品進項稅額貸應付賬款 分錄我寫了 ,申報填寫附表2 第6欄,
maize老師
2021 04/17 07:49
不得抵扣,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。
maize老師
2021 04/17 07:50
剩下都可以抵扣,還有這個通行費電子普通發(fā)票,和專票一樣填寫2欄。還有旅客運輸普通發(fā)票,可以抵扣,
旅客運輸?shù)挚蹜{證種類
抵扣憑證種類進項稅額抵扣計算增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1+3%)×3%
填寫附表2 8b和第10欄
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