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老師 簡易計稅 申報當期取得分包票才可以抵扣增值稅，如果當期分包票開出來，我方未及時申報，事后還能更正申報，退稅款嗎？有這種實際案例嗎？12366回復可以這樣操作，想知道這種操作能不能退款？ 如果在申報期后取得分包票，是不是就算更正申報也不能退回稅款？視同放棄這個優(yōu)惠政策了？
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同學你好
這個可以退
但是不申請就是視同放棄了
2021 04/19 08:43
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老師我們公司是建筑公司，有簡易計稅項目，如果我簡易計稅項目的發(fā)票在2019.10月開出了，我們簡易計稅項目存在分包，分包發(fā)票在2019.10月以后才取得，實際中會有這種情況嗎，如果有2019.10申報簡易計稅項目后因為沒有取得分包發(fā)票增值稅就無法扣除，而在10月以后取得分包發(fā)票，但月沒有簡易計稅項目，申報系統(tǒng)中填入后，可以抵扣當期一般計稅項目的稅嗎
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老師我們公司2019.10申報時簡易計稅項目存在分包并取得了分包開給我們的發(fā)票，2019.10申報時沒填分包扣除的表，導致2019.10簡易計稅項目沒有扣除增值稅，我現(xiàn)在打算更正申報，但是我2019.11也申報扣款了，我更正時2019.11的申報表還需要更正嗎，如果要更正如何更正
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老師您好，簡易計稅是可差額計稅的，但進項是不能抵扣的是吧，那總包和分包都開專票，那總包開的專票和分包開的專票，總包分別怎么做賬，
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老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個簡易計稅項目對外開具了發(fā)票，這個簡易計稅項目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當時申報時沒了在申報系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計稅項目的增值稅沒有進分分包扣除，這個月我來稅務局問這個事，稅務這邊讓我做更正申報，老師我想問下就這個更正申報我要在申報表哪幾個表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。例如我的分包價稅合計是100元，不含稅是97元，增值稅是3。我要如何填寫，是一般納稅人
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一般納稅人項目簡易計稅，分包了勞務，分包公司提供了專票給總包公司，已經(jīng)認證抵扣了，跨月發(fā)現(xiàn)錯誤，可以差額征稅，分包公司是不是開紅字發(fā)票沖紅，再開一張普票，總包的增值稅申報表是不是必須更正申報，進行退稅，因為一般納稅人簡易計稅項目的發(fā)票已經(jīng)開給了開發(fā)公司了，我公司重復納稅了
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查看更多- 請問老師 ，我們是一般納稅人與個人和個體工商戶合作，內(nèi)容是一些運費，加工費，還有機物料，他們給我們開普票，但是金額很大 ，有的幾萬有的十幾萬。我們公司用現(xiàn)金去支付這些費用，而且對方?jīng)]有給收據(jù)，請問這樣用現(xiàn)金支付大額費用有稅務風險嗎？ 不能從公戶付款嗎？ 3小時前
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