問(wèn)題已解決

我們屬于現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)，3月份無(wú)銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有13%5%6%1%的稅率，我們是不是只能加計(jì)5% 6% 1%的這部分稅額呢13%的部分不能加計(jì)對(duì)嗎，老師

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/19 15:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是，這個(gè)加計(jì)抵減，是看稅額，按稅額之和乘以10% 不是看稅率，
2021 04/19 16:08
84785028
2021 04/19 16:41
是稅額，13%的稅額部分能加計(jì)嗎
84785028
2021 04/19 16:48
我本期是1249.68提示這個(gè)是不是之前有加計(jì)的部分沒(méi)填寫呢
maize老師
2021 04/19 16:51
可以加計(jì)抵減，加計(jì)抵減看合計(jì)稅額，不是不得抵扣，就可以加計(jì)抵減
maize老師
2021 04/19 16:51
是的，你這個(gè)之前沒(méi)有填寫，才會(huì)提示這個(gè)
84785028
2021 04/19 16:51
我本期填寫2702.4對(duì)嗎老師
maize老師
2021 04/19 17:05
是的，是的，是的，是的?
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