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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好.新接手了一家公司，發(fā)現(xiàn)賬面庫存比實(shí)際要多的的多，這個(gè)情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？ 開業(yè)3年也沒有計(jì)提過折舊，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? 那么實(shí)際的庫存是真實(shí)的嗎 ？? ?你賬面多了 是因?yàn)槟銈?出庫了沒有做賬嗎 ？? ? ?實(shí)際有固定資產(chǎn)嗎?
2021 04/20 11:34
84785005 
2021 04/20 11:51
實(shí)際有的，比如賬面20萬，實(shí)際10萬，之前賬比較亂，庫存也亂，可能出庫沒有記錄等等
meizi老師 
2021 04/20 11:58
?你好? ? 那你就去查原因 。是多入庫了就去沖入庫。 是少出庫了就補(bǔ)做出庫分錄??
84785005
2021 04/20 12:00
當(dāng)月的利潤(rùn)就有所變化
meizi老師
2021 04/20 12:03
?你好你說的利潤(rùn)是什么情況 ？ 你現(xiàn)在知道原因了嗎 。? ?
84785005
2021 04/20 12:05
沒有，多一部分原因是沒有出庫，如果4月份出以前的庫，成本就會(huì)增加，利潤(rùn)就會(huì)減少
meizi老師
2021 04/20 12:15
?你好? ?那沒有出庫的話? ? 那你賬上是多做了嗎？? ? 你實(shí)際 是10萬? 那你 這個(gè)不應(yīng)該會(huì)少10萬的。 你也沒有做成本處理的??
84785005
2021 04/20 12:49
我意思是當(dāng)月的利潤(rùn)就不準(zhǔn)了
meizi老師
2021 04/20 12:56
?你好? 你實(shí)際? 沒有出庫? 你也不可能去做 成本的；? 你 沒有出庫不做成本。 出庫了才做的??
84785005
2021 04/20 12:57
那這個(gè)分錄怎么做
meizi老師
2021 04/20 13:01
?你好? ?我現(xiàn)在都沒有搞懂 你為什么會(huì)有差異。 你上面也沒有描述清楚。 所以不好判斷科目的 。 你現(xiàn)在是 到底這個(gè)差異怎么來的。 你要給我說原因 才能判斷怎么做??
84785005
2021 04/20 13:36
不好意思，是我接手了一家公司，發(fā)現(xiàn)他們的庫存，賬面大于實(shí)際。。了解情況得知，有兩種原因，實(shí)際用掉了，但是賬面沒有出庫，或者賬面入庫實(shí)際沒有入庫。以上情況具體金額都不清楚
meizi老師
2021 04/20 13:38
? 你好 1. 實(shí)際用了? 那這個(gè)用途是什么? 你要去盤點(diǎn)才行 最好問下經(jīng)手人 才做分錄? ? ? 你才能判斷科目和金額的 2.? 如果是入庫入庫了? ? 但是實(shí)際根本沒有這個(gè) 庫存的。 你要去紅沖入庫分錄 。 就得去看原來怎么做的入庫分錄 對(duì)應(yīng)的去做紅字分錄沖掉就行了。??
84785005
2021 04/20 14:19
好的，我知道，謝謝老師
meizi老師
2021 04/20 14:27
?沒事的 希望能幫到你? ?
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