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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司自己用木頭做的木托盤銷售給別人，原材料沒有進(jìn)項(xiàng)票，比如人家不要的廢木頭木頭，這個(gè)賣給別人的時(shí)候因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，這邊可以賣給對(duì)方公司，人家要票，我們是一般納稅人，我們可以開具發(fā)票給對(duì)方么？
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你好? 你按實(shí)際業(yè)務(wù)開票是可以的。 只是你沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票最終? 匯算記得調(diào)增 處理??
2021 04/22 09:14
84784947 
2021 04/22 09:24
老師能不能說明白些，匯算清繳哪個(gè)調(diào)增？
meizi老師 
2021 04/22 09:31
?你好? 匯算填寫納稅調(diào)整表? 扣除類項(xiàng)目里? 其他欄次去調(diào)增 你的成本金額??
84784947
2021 04/22 09:44
就是說我需要暫估入庫，然后銷售的時(shí)候做成本，然后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增成本金額？我想說的是如果我不暫估入庫，銷售的時(shí)候也不做成本可以么？匯算清繳這邊也不需要調(diào)整。
meizi老師
2021 04/22 09:51
?你好1. 是的2.? ?不可以的。 你有收入不可能不做成本的
84784947
2021 04/22 10:06
那只能像1的那種處理方式了。其實(shí)1和2的結(jié)果是一樣的，只是1是為了顯得賬面清楚，說明事由這邊確實(shí)沒有票，成本可以先暫估，扣除結(jié)轉(zhuǎn)處理，匯算清繳調(diào)增。第2種就會(huì)顯得賬面凌亂。另外這邊沒有進(jìn)項(xiàng)，然后我們正常開票銷售，會(huì)使我們的銷項(xiàng)繳納稅費(fèi)有些多吧？但是我們收購(gòu)的那些廢木頭，然后自己人工做成托盤賣出去，確實(shí)那些個(gè)人不給票
meizi老師
2021 04/22 10:11
?你好? 1.? ?要按1來處理 。然后調(diào)整? ?2. 不能按你 2來處理 。 你這樣做是? 沒有按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的? 沒有發(fā)票就找對(duì)方開。 個(gè)人都可以開票的。? ? ?稅務(wù)局代開手機(jī)都可以開的?
84784947
2021 04/22 10:40
主要是對(duì)方都是什么收破爛的，誰幫你開。
meizi老師
2021 04/22 10:43
你好 那你 就去問下稅務(wù)局那邊 看是否可以申請(qǐng) 收購(gòu)發(fā)票 自己開 做成本
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