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匯算清繳的時候,稅收滯納金30幾塊錢可否不填入調增納稅額?

84785003| 提问时间:2021 04/22 15:30
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
要填列到納稅調整明細表里面的罰款里面,不可以稅前扣除,要納稅調增的
2021 04/22 15:30
84785003
2021 04/22 16:06
老師,之前付了韓國一招聘服務公司招聘費,我們并幫在國內其代扣代繳了所得稅,他們提供了他們在韓國交所得稅的完稅憑證過來給我們,是否可以抵免稅額?韓國的所得稅是一年交一次的,所以給過來的完稅證明是他們所有的收入交的所得稅憑證。
辜老師
2021 04/22 17:44
這個是韓國企業(yè)自己進行匯算清繳的額
84785003
2021 04/23 10:13
我的意思我們之前他們在中國代扣代繳了所得稅,取得他們在韓國的完稅憑證是否可抵免稅額,因為這個費用在兩國都交了所得稅。并不是說要幫他們做匯算清繳
辜老師
2021 04/23 10:33
是的,這個可以免抵的
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