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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好：請(qǐng)問我做匯算清繳，填報(bào)A105000（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）里面的視同銷售成本在哪里填報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
填寫A105010
視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表
2021 04/23 15:20
張艷老師 
2021 04/23 15:25
您自己找一下申報(bào)表開始不是有一個(gè)可以勾選您要選填的報(bào)表那里嗎？您勾選一下這個(gè)A105010表就會(huì)出現(xiàn)了。
張艷老師
2021 04/23 15:33
您列舉的這些都在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。A105000
張艷老師
2021 04/23 15:34
運(yùn)營(yíng)成本是因?yàn)闆]有取得發(fā)票，需要納稅調(diào)增嗎？還是？
張艷老師
2021 04/23 15:37
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他項(xiàng)目。
張艷老師
2021 04/23 15:44
您得具體調(diào)整的原因，看是否需要再填寫其他明細(xì)表
張艷老師
2021 04/23 16:22
是的，都是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他項(xiàng)目。
張艷老師
2021 04/23 16:31
我現(xiàn)在填報(bào)的利潤(rùn)總額是加入沒有發(fā)票成本費(fèi)用后的金額，請(qǐng)問我要修改系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？--您應(yīng)該按財(cái)務(wù)報(bào)表金額填寫申報(bào)表的。
張艷老師
2021 04/23 16:35
那就只能更正四季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就是了。
張艷老師
2021 04/23 16:38
我到?jīng)]遇到過您出現(xiàn)的這個(gè)情況，我的理解是您不用去管提示信息，如實(shí)申報(bào)就是了。
84785046 
2021 04/23 15:21
這個(gè)列表里沒看到，是在哪里的呢？
84785046
2021 04/23 15:27
哦，那我可能沒有勾選，我要調(diào)增的項(xiàng)目有（營(yíng)業(yè)成本%2b廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)%2b管理費(fèi)用%2b銷售費(fèi)用%2b開辦費(fèi)）都要勾選哪些表呢？
84785046
2021 04/23 15:34
我現(xiàn)在就在這個(gè)表里面？營(yíng)業(yè)成本該填在哪里？調(diào)增的
84785046
2021 04/23 15:35
是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用
84785046
2021 04/23 15:36
上面的這些都是因?yàn)闆]有發(fā)票所以需要調(diào)增
84785046
2021 04/23 15:40
第30行是嗎？是填這幾個(gè)科目相加額嗎？（營(yíng)業(yè)成本%2b管理費(fèi)用%2b銷售費(fèi)用）
84785046
2021 04/23 15:49
原因就是都沒有發(fā)票的采購(gòu)
84785046
2021 04/23 16:09
請(qǐng)問老師，這幾項(xiàng)沒有發(fā)票的采購(gòu)（營(yíng)業(yè)成本%2b管理費(fèi)用%2b銷售費(fèi)用）可以都填寫到A105000表里的其他嗎？
84785046
2021 04/23 16:28
老師，您好，電子稅務(wù)局提示我這個(gè)，我現(xiàn)在填報(bào)的利潤(rùn)總額是加入沒有發(fā)票成本費(fèi)用后的金額，請(qǐng)問我要修改系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？我看系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表只能查看，不能填寫
84785046
2021 04/23 16:33
年初填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面不包含這次需要調(diào)增的費(fèi)用，現(xiàn)在我把調(diào)增的費(fèi)用做到報(bào)表里面去了，但是電子稅務(wù)局里的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫不了，不知道在哪里修改？
84785046
2021 04/23 16:37
請(qǐng)問老師，要怎么做才能把這次匯算清繳的申報(bào)工作順利做完？
84785046
2021 04/23 16:43
好的，老師，我就直接按照新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保存了那張表，現(xiàn)在填報(bào)下面這張表，請(qǐng)問第一欄我要怎么填寫什么數(shù)據(jù)呢？公司2020年應(yīng)納稅額是6千多，但我當(dāng)時(shí)申請(qǐng)了固定資產(chǎn)加速折舊，所以沒有繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在也都是申請(qǐng)費(fèi)用調(diào)增，這個(gè)第一欄是不是就不用填了？
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