問題已解決
老師比如我們再B地施工,在B地預(yù)交稅款時候可以扣除專業(yè)分包里面的勞務(wù)分包款嗎 ?另外當?shù)谺地勞務(wù)款可以扣除嗎 ?我們是總包 。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
這個可以的哦
2.可以扣除的,總包可以扣除分包的
只要收到分包發(fā)票就可以扣除
2021 04/25 16:30
84784986
2021 04/25 16:34
老師分包發(fā)票,如果勞務(wù)的3%專票比如說50萬 ,100萬活 預(yù)繳稅款=(100-50)除以1.09 乘以0.02 。老師和這個分包款開具發(fā)票稅率沒有關(guān)系嗎 ?不是很理解呢 ?回到機構(gòu)地繳納 100除以1.09 乘以 0.09減去-預(yù)交2%稅款-分包款的進項稅這樣計算是吧?我怎么感覺不對勁呢?
樸老師
2021 04/25 16:44
對的
是這樣計算的哦
84784986
2021 04/25 16:52
老師這是建筑施工單位給我發(fā)的,平時分包下去的活,收取管理費,稅金按照100收取后期再退,甲方是建設(shè)單位,在這個表格中,分包方給施工單位按照那個金額開發(fā)票呢,支付給分包167369.5 老師扣的管理費還給施工單位開具嗎?,比如說他們按照100%收稅金,要是后期來了發(fā)票退稅點,按照那個金額給施工方開票,施工方和甲方我理解,就是分包給下面收取管理費這塊費勁 ,具體講講思路嗎老師!管理費算施工方的利潤啊!
樸老師
2021 04/25 17:08
同學你好
這個是**的業(yè)務(wù)
**的肯定要給人家管理費用
這個是被**方的賬上利潤
84784986
2021 04/25 17:11
老師,我們剛才和領(lǐng)導談到這塊勞務(wù)分包和專業(yè)分包這塊了, 領(lǐng)導讓我編制一個勞務(wù)分包、專業(yè)分包需要提供的材料明細,和財務(wù)流程? 你那里有嗎?給我提供一下嗎?實際工作中,剛接觸比較棘手,我可以付費老師,謝謝您。從哪方面著手?
樸老師
2021 04/25 17:26
這個我沒有
你可以百度文庫找一下
84784986
2021 04/25 17:30
老師您舉幾個專業(yè)分包例子嗎 ?比如 土方 ,樁機水電 ,這類的,專業(yè)分包是不是包工包料,哪專業(yè)分包方給我開發(fā)票,開什么名目,機械租賃 ,您有發(fā)票圖樣嗎?幫我拍幾個,隱藏公司名稱,麻煩老師了,
樸老師
2021 04/25 17:31
總包是A
分包是B,B有分包給C/D
B給A開工程服務(wù)的發(fā)票
C和D給B開人材機的發(fā)票
84784986
2021 04/25 18:05
老師大類是工程服務(wù)嗎 ,后面帶什么名稱,B給A開具幾個稅率發(fā)票,9% 嗎?一般納稅人 ,比方說是樁機 , 土方 ,這種稅率都不一樣??? 老師有的13% 啊
樸老師
2021 04/25 18:09
對的
后面是工程名稱的
樸老師
2021 04/25 18:09
工程服務(wù)的稅率是9%
人工和材料的時13%
84784986
2021 04/25 18:14
老師比方說,鋼結(jié)構(gòu) ,安裝的 (水電 暖通) 幕墻 這種專業(yè)分包給A怎么開票 ?是按照工程服務(wù)9% 稅率?按理說幕墻是13%, 按照具體施工內(nèi)容 ,還是都開成9% ,不理解老師 除了人工和材料 ,老師你說錯了,人工,是3%,不是13%
樸老師
2021 04/25 18:22
同學你好
給A開工程服務(wù)的就行了
84784986
2021 04/25 18:26
老師比方說支護降水,按理說3% ,我不能開9% ,您能分別說下不,我問的這種幕墻,保溫,開幾個點的,開什么名稱的額我不理解老師?這種屬于專業(yè)分包嗎?
樸老師
2021 04/25 18:51
簡易計稅的話就只能開3%的了
簡易計稅有三種
清包工、甲供材、老項目
你追問的話我等下回答哈
下班了
可能回答不那么及時,別催問我哈
84784986
2021 04/25 18:59
老師你回答仔細點,我問的那幾個是專業(yè)分包嗎?這里面有可以開13%稅率發(fā)票嗎B給A開具 ,為啥下面在專包開人材機的???老師我迷糊,分不清,還開啥?就像專業(yè)分包都開工程服務(wù)?
樸老師
2021 04/25 19:13
只要總包分包出去就是專業(yè)分包
84784986
2021 04/25 19:37
開什么稅率?我上面列舉的
樸老師
2021 04/25 20:07
分包給總包開9%的稅率
閱讀 31