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問(wèn)題已解決
小李分別為A公司和B公司工作，每月在A公司工資為2000元，在B公司工資為3500元，請(qǐng)問(wèn)A公司和B公司每月如何為小李申報(bào)個(gè)人所得稅
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你好，應(yīng)該分別申報(bào)工資薪金所得，年后進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
2021 05/03 08:11
84784999 
2021 05/03 08:18
那么，在A公司繳納五險(xiǎn)一金，在B公司沒(méi)有繳納五險(xiǎn)一金，申報(bào)個(gè)人所得稅，只有在A公司扣除五險(xiǎn)一金，是嗎
暖暖老師 
2021 05/03 08:19
是的，在那一單位繳納就在哪一個(gè)單位扣除
84784999
2021 05/03 08:24
年后個(gè)人所得稅匯算清繳，是哪個(gè)公司幫小李做呢？
暖暖老師
2021 05/03 08:27
哪一個(gè)都可以，或者個(gè)人自己做現(xiàn)在
84784999
2021 05/03 08:29
請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，小規(guī)模企業(yè)可以不報(bào)送職工薪酬明細(xì)表嗎？進(jìn)去系統(tǒng)時(shí)，也沒(méi)有顯示是必填表
暖暖老師
2021 05/03 08:31
不可以的，這個(gè)工薪所得是必報(bào)的
84784999
2021 05/03 08:33
那么填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬明細(xì)表，稅局會(huì)不會(huì)自動(dòng)與個(gè)人所得稅系統(tǒng)的申報(bào)工資和人數(shù)進(jìn)行比對(duì)啊
暖暖老師
2021 05/03 08:34
這個(gè)不是應(yīng)該的，會(huì)把總工資總數(shù)比較
84784999
2021 05/03 08:36
"這個(gè)不是應(yīng)該的"，是啥意思啊，是老師您打錯(cuò)了了嗎？稅局會(huì)自動(dòng)比對(duì)的，對(duì)嗎，差異大的話，就申報(bào)不了企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？
暖暖老師
2021 05/03 08:37
是的，個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局比對(duì)
84784999
2021 05/03 08:40
當(dāng)在A公司繳納五險(xiǎn)一金，在A公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除了五險(xiǎn)一金。但是在B公司申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有扣除五險(xiǎn)一金，稅局會(huì)不會(huì)詢問(wèn)為什么B公司沒(méi)有為員工繳納五險(xiǎn)一金呢？
暖暖老師
2021 05/03 08:43
問(wèn)這個(gè)不要緊，可以出具證明的
84784999
2021 05/03 08:45
2020年B公司申報(bào)個(gè)稅，只按照繳納五險(xiǎn)一金的人來(lái)申報(bào)，忘記把小李也申報(bào)了，現(xiàn)在要是報(bào)送企業(yè)所得稅時(shí)比對(duì)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有幫小李申報(bào)個(gè)稅，這要怎么辦呢
暖暖老師
2021 05/03 08:49
你需要回頭修改申報(bào)，補(bǔ)充申報(bào)A的資料
84784999
2021 05/03 08:55
那么假如在A公司的工資是2000元，在B公司的工資也是2000元，兩者講起來(lái)沒(méi)超過(guò)5000元，是不是不需要匯總申報(bào)個(gè)稅？
暖暖老師
2021 05/03 09:06
也需要的，這個(gè)兩處工資的
84784999
2021 05/03 09:07
在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊攤銷表可以不填報(bào)嗎，這個(gè)也沒(méi)有顯示是必填表
暖暖老師
2021 05/03 09:08
沒(méi)有的不可以攤銷的
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