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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出表中社保和公積金的金額是填單位承擔(dān)部分的金額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，都是單位負(fù)擔(dān)的部分
2021 05/07 15:38
84785009 
2021 05/07 15:43
工資薪金支出呢？因?yàn)槲覀兪钱?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，下月初再實(shí)發(fā)給員工的，那是填計(jì)提的1-12月工資，還是填實(shí)發(fā)的2019年12月-2020年11月工資呢？
東老師 
2021 05/07 15:46
填計(jì)提的1-12的月工資
84785009
2021 05/07 15:48
還想請(qǐng)問，工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是按照計(jì)提的金額填寫嗎？工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們有優(yōu)惠政策，先繳納下月會(huì)全額退的，那還需要填嗎？
東老師
2021 05/07 15:49
工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是按照計(jì)提的數(shù)填
84785009
2021 05/07 15:51
就算會(huì)全額退，也要填嗎？
東老師
2021 05/07 15:52
多，你退的部分計(jì)算到下年的工會(huì)將經(jīng)費(fèi)里面?
84785009
2021 05/07 16:05
不征稅收入有哪些？小規(guī)模納稅人季度銷售額未滿30萬免征的增值稅屬于不征稅收入嗎？
東老師
2021 05/07 16:08
免征的增值稅不屬于不征稅收入
84785009
2021 05/07 16:10
我們公司在上海崇明，每季度崇明財(cái)政局還是稅務(wù)局給我們賬戶轉(zhuǎn)的企業(yè)扶持資金是不征稅收入嗎
東老師
2021 05/07 16:12
這個(gè)具體需要和財(cái)政局確認(rèn)一下最好
84785009
2021 05/07 16:18
我在“納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表”的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一欄填了實(shí)際發(fā)生額1013元，怎么就直接調(diào)增1013元了呢？我當(dāng)年的銷售收入有163萬，這點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)完全在可抵扣的范圍里呀？
東老師
2021 05/07 16:22
稅收金額那里填寫數(shù)了嗎
84785009
稅收金額那一欄不讓我手填
東老師
2021 05/07 16:25
收入你填數(shù)了嗎？沒填的話 不能填的
84785009
2021 05/07 16:30
我就填報(bào)了年度財(cái)務(wù)報(bào)表，沒看到其他哪里還要填收入的。因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照發(fā)生額的60%扣除，但不能超過銷售收入的千分之五，那我是自己算好需要調(diào)增的金額填在這里嗎？這里就填1013*0.4=405.2元？
東老師
2021 05/07 16:31
你在主表里面把收入填上才行的
84785009
2021 05/07 16:37
就是試了沒用，才咨詢您的
84785009
2021 05/07 16:43
有用了，老師，填完主表再回去看納稅調(diào)整表就對(duì)了，然后再重新讀取主表就好了，謝謝啊
東老師
2021 05/07 16:45
不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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