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問題已解決
老師 在做匯算的時候發(fā)現(xiàn)去年的這筆分錄掛錯了 ，我現(xiàn)在要怎么調(diào)，跨年了。
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借利潤分配貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
借利潤分配負數(shù)
2021 05/10 13:37
84785014 
2021 05/10 13:56
老師 我不明白為什么要掛其他應(yīng)付款
郭老師 
2021 05/10 13:58
你好，這個是往來科目，過渡一下，你的銀行存款并沒有退回來。
84785014
2021 05/10 14:33
老師 我這是要在20年12月份的時候 先把對的分錄做上 然后21年里 做一筆你給我的這個分錄 對嗎？
郭老師
2021 05/10 14:37
你好，之前的分錄不要動，然后坐我上面寫著兩個就行。
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