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2020年有12000元的費用沒有計提，在2021年支付時放到了以前年度損益調(diào)整科目。那么在做2020年匯算時，是不是這12000元要調(diào)減。
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您好，不是的，沒有計提需要補計提，包含在20年損益里
2021 05/12 08:27
84785017 
2021 05/12 08:36
2020年費用怎么補計提，已經(jīng)跨年了，在2021年支付時沒有體現(xiàn)費用，直接放到以前年度損益調(diào)整了，那么在2020年匯算調(diào)整附表時，是不是要做到調(diào)減里面
小林老師 
2021 05/12 08:39
您好，您用以前年度損益調(diào)整，已經(jīng)補計提了。在申報20年匯算清繳時需要包含上述12000。
84785017
2021 05/12 08:44
包含的話，在所得稅匯算清繳表里怎么提現(xiàn)？
小林老師
2021 05/12 08:49
您好，按照損益數(shù)據(jù)，您可以理解為12000在20年如何做賬，調(diào)整對應(yīng)損益科目，視同在20年內(nèi)做賬
84785017
2021 05/12 08:52
所得稅匯算清繳時，怎么提現(xiàn)？
小林老師
2021 05/12 09:34
您好，您按上述費用在20年處理計入相關(guān)損益科目。就是假設(shè)您在20年做賬應(yīng)當計入哪個科目？
84785017
2021 05/12 10:02
不明白老師在說什么，我現(xiàn)在想明確知道關(guān)于這個在匯算時是怎么做的
小林老師
2021 05/12 19:17
您好，您需要在20年匯算清繳按還原上述費用處理。就是視同上述業(yè)務(wù)在20年做賬，調(diào)表不調(diào)賬
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