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老師你好，我公司要注銷，未分配利潤是正數(shù)，其他應付款是負數(shù)，需要調報表嗎
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你好，其他應付款余額需要結平?
2021 05/12 11:36
84785018 
2021 05/12 11:38
老師，清稅的表都報完了，現(xiàn)在專管員說其他應付款負數(shù)有問題，懷疑我們偷稅漏稅，這個我還能讓專管員把財務報表作廢，重新提交嗎
鄒老師 
2021 05/12 11:39
你好，如果有錯誤，可以做更正報表的
84785018
2021 05/12 11:41
老師，更正報表的話，我應該怎么更正啊，調到其他應收款嗎，這樣要不要交企業(yè)所得稅啊
84785018
2021 05/12 11:42
老師，其他應付款是之前和別的公司的往來和公司個人的往來
鄒老師
2021 05/12 11:42
你好，需要把其他應付款余額結平，而不是調到其他應收款。
84785018
2021 05/12 11:43
老師，結平是該付的付，該收的收嗎
鄒老師
2021 05/12 11:46
你好，是的，是這樣的
84785018
2021 05/12 11:49
老師，結平的話，公戶沒這么多錢怎么辦，這都是和別的公司以及個人的借款
鄒老師
2021 05/12 11:53
其他應付款負數(shù)，說明是其他應收款正數(shù)，需要做壞賬處理，不需要支付這個資金的?
84785018
2021 05/12 11:54
嗯呢好的，老師，壞賬準備怎么做啊，壞賬的金額我是把年初余額+本期發(fā)生額嗎
鄒老師
2021 05/12 11:56
你好
借：營業(yè)外支出，貸：其他應付款?
84785018
2021 05/12 11:57
老師，這樣是不是我們交的企業(yè)所得稅需要申請退稅了
鄒老師
2021 05/12 12:01
你好，如果是多交了所得稅，就需要申請退稅?
84785018
2021 05/12 12:02
老師，也不知道專管員給作廢重新申報嗎
鄒老師
2021 05/12 12:03
你好，如果是多交了所得稅，就需要申請退稅?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785018
2021 05/12 12:06
沒有老師，昨天專管員讓提供其他應付款明細具體哪天收到誰的款，我現(xiàn)在讓他作廢重新申報，也不知道同意嗎
鄒老師
2021 05/12 12:09
你好，是否同意，這個就無法去猜測的?
84785018
2021 05/12 12:17
嗯呢好的，謝謝，老師
鄒老師
2021 05/12 12:18
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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