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員工出差培訓的餐費及交通費沒發(fā)票怎么處理？

84784990| 提問時間：2021 05/12 15:33
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，賬務處理的話，正常處理的
2021 05/12 15:33
84784990
2021 05/12 15:37
怎么正常處理？直接填差旅費報銷單填餐費補助交通補助嗎？還要不要原始單據(jù)？
冉老師
2021 05/12 15:38
直接填差旅費報銷單填餐費補助交通補助，要原始單據(jù)的 借管理費用-差率費 貸銀行存款
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