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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳里面職工薪酬表，填寫(xiě)的數(shù)據(jù)要和個(gè)稅系統(tǒng)上一致么
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你好是的，應(yīng)該是一致的。
2021 05/13 09:23
84784948 
2021 05/13 09:29
如果賬上多，實(shí)際申報(bào)的少，有關(guān)系么
郭老師 
2021 05/13 09:30
你好，如果你們按賬上做多的那個(gè)抵扣所得稅，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。
84784948
2021 05/13 09:31
按申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯算清繳是不是就沒(méi)事了
郭老師
2021 05/13 09:34
你好是的，是這么做的。
84784948
2021 05/13 09:40
老師，如果我們的工資沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是不是沒(méi)關(guān)系，個(gè)稅系統(tǒng)沒(méi)申報(bào)這部分工資
郭老師
2021 05/13 09:43
沒(méi)有關(guān)系，正常申報(bào)抵扣。
84784948
2021 05/13 09:47
老師，我意思是我們這部分工資沒(méi)申報(bào)沒(méi)事吧，也沒(méi)做職工薪酬，匯算清繳時(shí)也按照個(gè)稅系統(tǒng)金額填寫(xiě)
郭老師
2021 05/13 09:49
你好不可以的，不允許抵扣所得稅的。
84784948
2021 05/13 09:50
意思是這部分需要納稅調(diào)增么后面，如果申報(bào)個(gè)稅了就不用調(diào)增了
84784948
2021 05/13 09:51
但是，這部分做的是成本，沒(méi)做職工薪酬
郭老師
2021 05/13 09:52
你好，它屬于勞務(wù)費(fèi)嗎？有發(fā)票嗎？
84784948
2021 05/13 09:53
沒(méi)有發(fā)票屬于勞務(wù)費(fèi)
郭老師
2021 05/13 09:56
那就不應(yīng)該在職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)，它不屬于工資納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目調(diào)增不允許抵扣所得稅的。
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