問題已解決
上月貨已到款項已付,本月收到發(fā)票,分錄怎么做,請轉(zhuǎn)樂老師,謝謝



你好? ?上月做? 暫估 :借庫存商品-暫估貸銀行存款? 。本月收到發(fā)票做 借庫存商品-暫估負(fù)數(shù)貸銀行存款。 按發(fā)票做 :借庫存商品? 進(jìn)項稅貸銀行存款? ??
2021 05/13 19:24

84784995 

2021 05/13 19:30
這樣是不是銀行賬會對不上啊,沖暫估入庫時候用負(fù)數(shù),那對應(yīng)銀行存款不也是負(fù)數(shù)

84784995 

2021 05/13 19:31
我是這樣做的,發(fā)票到時候做庫存商品 實際入庫? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸庫存商品暫估? 暫估時候是按價稅合計數(shù)暫估的

meizi老師 

2021 05/13 19:36
?你好? ?如果你暫估的金額 與你發(fā)票一致的? 你是普票還是專票的?? ??

84784995 

2021 05/13 19:44
專票? 一致。

84784995 

2021 05/13 19:45
我們的發(fā)票金額和入庫單的金額是完全一致的。入庫全都是專票

84784995 

2021 05/13 19:45
入庫數(shù)是價稅合計金額

meizi老師 

2021 05/13 19:52
你好? ?那你意思暫估是? ?含稅金額 。 如果你一開始就知道取得什么發(fā)票。 我建議你 暫估按不含稅來暫估處理 比如? ? ?借庫存商品-暫估? ?其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅? 貸銀行存款? ? ?收到發(fā)票 :借? 庫存商品? ? 進(jìn)項稅貸庫存商品-暫估? ?其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅 。 這樣處理就行? ?就不動銀行存款科目

84784995 

2021 05/13 19:58
一定要把稅單列出來嗎?合在一起做暫估不行嗎

meizi老師 

2021 05/13 20:15
?你好 你付款的時候 肯定是? 含稅金額的。 不體現(xiàn) 到時借貸不平??
