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上月貨已到款項已付，本月收到發(fā)票，分錄怎么做，請轉(zhuǎn)樂老師，謝謝
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你好? ?上月做? 暫估 ：借庫存商品-暫估貸銀行存款? 。本月收到發(fā)票做 借庫存商品-暫估負數(shù)貸銀行存款。 按發(fā)票做 ：借庫存商品? 進項稅貸銀行存款? ??
2021 05/13 19:24
84784995 
2021 05/13 19:30
這樣是不是銀行賬會對不上啊，沖暫估入庫時候用負數(shù)，那對應(yīng)銀行存款不也是負數(shù)
84784995
2021 05/13 19:31
我是這樣做的，發(fā)票到時候做庫存商品 實際入庫? 應(yīng)交稅費? 貸庫存商品暫估? 暫估時候是按價稅合計數(shù)暫估的
meizi老師 
2021 05/13 19:36
?你好? ?如果你暫估的金額 與你發(fā)票一致的? 你是普票還是專票的？? ??
84784995
2021 05/13 19:44
專票? 一致。
84784995
2021 05/13 19:45
我們的發(fā)票金額和入庫單的金額是完全一致的。入庫全都是專票
84784995
2021 05/13 19:45
入庫數(shù)是價稅合計金額
meizi老師
2021 05/13 19:52
你好? ?那你意思暫估是? ?含稅金額 。 如果你一開始就知道取得什么發(fā)票。 我建議你 暫估按不含稅來暫估處理 比如? ? ?借庫存商品-暫估? ?其他應(yīng)收款-進項稅? 貸銀行存款? ? ?收到發(fā)票 ：借? 庫存商品? ? 進項稅貸庫存商品-暫估? ?其他應(yīng)收款-進項稅 。 這樣處理就行? ?就不動銀行存款科目
84784995
2021 05/13 19:58
一定要把稅單列出來嗎？合在一起做暫估不行嗎
meizi老師
2021 05/13 20:15
?你好 你付款的時候 肯定是? 含稅金額的。 不體現(xiàn) 到時借貸不平??
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