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2020年匯算清繳時問題1、2020年補繳已前年度的稅款跟滯納金需要調(diào)增嗎？2、2020年計提的應交稅金有一部分還沒交也需要調(diào)增嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
你好，1、2020年補繳已前年度的稅款跟滯納金需要調(diào)增
2、2、2020年計提的應交稅金有一部分還沒交，不需要調(diào)整
2021 05/14 20:54
84784984 
2021 05/14 20:57
好的。沒交的不需要調(diào)??？不是跟應付職工薪酬一樣嗎，如果匯算清繳前沒發(fā)一樣要調(diào)增嗎？
冉老師 
2021 05/14 20:57
沒交的不需要調(diào)，這個不需要的
84784984
2021 05/14 21:00
因為2020年計提的房產(chǎn)及土地稅已經(jīng)入了稅金及附加里面了
冉老師
2021 05/14 21:01
那沒關(guān)系的，這個不用調(diào)整的
84784984
2021 05/14 21:09
怎么只顯示填這幾個表啊？
冉老師
2021 05/14 21:09
你好，這個是勾選的，需要填寫什么表
84784984
2021 05/14 21:11
我需要調(diào)一下補繳的稅款，其他的沒什么要調(diào)的。
冉老師
2021 05/14 21:12
你這怎么納稅調(diào)整的表都沒
84784984
2021 05/14 21:13
加一個納稅調(diào)整項目明細表吧？
冉老師
2021 05/14 21:14
是的，是的，要有這個的
84784984
2021 05/14 21:18
我想問下如果沒有其他要調(diào)的，那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表跟資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表要填嗎？
冉老師
2021 05/14 21:19
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表跟資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表要填要填寫的，
84784984
2021 05/14 21:20
這2個表沒有要調(diào)的也要填？
冉老師
2021 05/14 21:21
有發(fā)生額就要填寫，因為稅務局不知道你要不要調(diào)整，它要看明細
84784984
2021 05/14 21:28
調(diào)跨年度的稅就填納稅調(diào)整項目明細表唄？
冉老師
2021 05/14 21:29
你好，是的，你說的很對的
84784984
2021 05/14 21:35
那一版企業(yè)支出明細表上的稅金及附加稅位置就按以前申報的數(shù)據(jù)一樣填嗎？具體調(diào)的數(shù)據(jù)就填在納稅調(diào)整項目明細表中反應對嗎？
冉老師
2021 05/14 21:39
是的，是這樣的，這個
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