問(wèn)題已解決

老師，年度所得稅匯算清繳：一直提醒：當(dāng)《企業(yè)基礎(chǔ)信息表（A000000）》中“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”選擇“否”時(shí)，第15行第2列應(yīng)≤本行第1列×60%”，與（A100000第1行“營(yíng)業(yè)收入”+ A105010表第1行第1列“視同銷售（營(yíng)業(yè)）收入/稅收金額”+ A105010表第23行第1列“銷售未完工產(chǎn)品的收入/稅收金額”- A105010表第27行第1列“銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入/稅收金額”）*0.5%孰小者 這是為什么？沒(méi)有選是 但填上數(shù)據(jù)保存不了，總提醒上邊的那段話 麻煩老師指教

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/17 21:32
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
這個(gè)是不是說(shuō)的是業(yè)務(wù)招待費(fèi) 你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否調(diào)整正確。
2021 05/18 12:39
84784975
2021 05/18 15:49
是的，我的需要調(diào)整，但是我保存時(shí)就是不行，出來(lái)這個(gè)對(duì)話框，到時(shí)我找基礎(chǔ)信息表中201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)沒(méi)有否定的選項(xiàng)呢
雯雯老師
2021 05/18 18:31
你從A105000中? 看你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整的是否正確
84784975
2021 05/18 19:02
正確，打過(guò)客服電話說(shuō)是得先保存主表后才能填上業(yè)務(wù)招待費(fèi)
雯雯老師
2021 05/18 19:07
A105000納稅調(diào)整表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)得先調(diào)整好? 確定調(diào)整金額? 會(huì)過(guò)渡到主表中。
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