問(wèn)題已解決

老師好，這一題增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還有運(yùn)費(fèi)的增值稅都不用處理嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/18 18:01
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 1.資料2外購(gòu)貨物用于職工福利不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，直接計(jì)入資產(chǎn)成本，如果已經(jīng)抵扣則進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不論何種方式應(yīng)納增值稅均為0 2.代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票由客戶收取并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以應(yīng)納增值稅為 90000-1062-104000=284938
2021 05/18 23:21
84785032
2021 05/18 23:25
謝謝老師
文靜老師
2021 05/18 23:34
不客氣，希望能夠幫到你
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