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問題已解決
今年發(fā)現去年這張憑證錯誤，今年該怎么調整？跨年可以紅沖這張憑證嗎？重新做張正確的憑證： 新的憑證要把這進項稅額轉出，需要進成本。 分錄怎么做？要進以前年度損益調整嗎？ 還是直接進成本就可以了
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你好? ?跨年的話。 直接紅沖沖掉就行了。這個不涉及損益科目 直接紅沖 在做正確的?
2021 05/19 07:59
84785031 
2021 05/19 08:05
可以進去年的帳反結賬直接刪除憑證嗎？ 然后修改去年的年度財務報表。這樣是不是好一點。 今年的新的分錄 是不是直接是 借主營業(yè)務成本 貸 應交稅費 應交增值稅 進項轉出
meizi老師 
2021 05/19 08:08
?你好1.? 也可以的 2.? ? 如果去反結賬刪除了 還得去修改去年的申報表和報表的； 如果是去年的業(yè)務? 今年就不能直接走主營業(yè)務成本。 要走以前年度損益調整?
84785031
2021 05/19 08:14
哦 那看來是直接紅沖掉，重新調整比較方便。謝謝！
84785031
2021 05/19 08:18
還遇到問題，用友T3里面好像不能跨年度沖銷憑證，這個該怎么調整呢
meizi老師
2021 05/19 08:20
?你好1. 是的? ? ? 跨年 直接處理紅字分錄。? 你系統(tǒng)不允許嗎?
84785031
2021 05/19 08:24
找不到去年的這張憑證沖不了，要進2020年的帳才行，今年只有從2021年1月開始的，那我直接做這個正確的分錄然后再怎么做個調整憑證，把去年那個調平
84785031
2021 05/19 08:26
反結賬，直接刪除話，像你說的，從去年8月份電子稅局報上去的報表都要修改呢，不太容易。
meizi老師
2021 05/19 08:33
?你好 那你就反結賬去改? ? 你就去把12月的里面 去改下。? ?修改你4季度申報表和財報就行了。??
84785031
2021 05/19 08:44
我直接進2020年把這個憑證刪除掉然后修改20年年度財務報表 最后在21年本月做張正確的憑證對嗎
meizi老師
2021 05/19 08:54
?你好? 你如果是20年的業(yè)務。 你去反結賬刪除了憑證了修改2020年財報。 然后再20年賬套里面把正確的做上去就行里不做到21年去
84785031
2021 05/19 09:02
應該是這樣的 可以這個21年4月份才知道這筆進項要轉出，并且要在增值稅表里表二里做進項稅轉出 。這個是本來要申請退稅的進項稅額，因為一點問題，不能退稅了，要轉出來。去年年底還不知道不能退，今年四月申報退稅后跟稅局溝通后這筆不能退稅，要轉出進項
meizi老師
2021 05/19 09:05
?你好? ? 那你就在21年做轉出 就得走以前年度損益調整科目了 如果 你2020年去補做分錄? ? ? 那你就改了之后 在去報年報?
84785031
2021 05/19 09:14
如果我在20年更改和做正確的分錄，之前報上去的12月份財務報表要到稅局更正嗎？還是說正確數據在年底財務報表更改過來就可以了，然后更改2021年年初數據
meizi老師
2021 05/19 09:22
?你好? 是的。 就得去稅務局大廳改下哈? ?
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