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問題已解決
老師：您好！2月份時開具發(fā)票郵寄，對方公司沒收到發(fā)票，發(fā)票聯(lián)次不在一張，罰款200元。那發(fā)票是在2月開具，在三月申報2月所屬期時，以上稅了。然后三月紅沖，當(dāng)時3月里未重新開，在4月里才重新開了一張，一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時，在申報附表一里，未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額。現(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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你好這個4月申報時候這個對應(yīng)開發(fā)票欄次假設(shè)專票，13% 對應(yīng)這個13% 專票對應(yīng)填寫就可以，按發(fā)票開這個去填寫就可以
2021 05/19 11:26
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