問(wèn)題已解決

王老師，老師在麻煩一下，我收到A公司貨款5萬(wàn)，A公司使用上月返利1萬(wàn)，我又給B公司打款6萬(wàn)進(jìn)貨物直接發(fā)給A公司，麻煩你幫我做分錄，內(nèi)帳不入庫(kù)，謝謝

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2016 11/25 16:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，分錄如下 1、收到A公司貨款 借：現(xiàn)金或者銀行存款 5萬(wàn)元 貸：預(yù)收賬款-A公司 5萬(wàn)元 2、A公司使用上月返利 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者銷售折讓 1萬(wàn)元 貸：預(yù)收賬款-A公司 1萬(wàn)元 3、付B公司貨款6萬(wàn)元，直接發(fā)貨給A 借：預(yù)付賬款-B公司 6萬(wàn)元 貸：現(xiàn)金或者銀行存款 6萬(wàn)元 同時(shí)： 借：預(yù)收賬款-A公司 按發(fā)給B公司6萬(wàn)元貨物確認(rèn)的收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 按發(fā)給B公司6萬(wàn)元貨物確認(rèn)的收入
2016 11/25 17:51
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