問題已解決

老師請問一下，我們賬上現(xiàn)在沒有2020年1-3月的數(shù)據(jù)，審計說我們2020年期初數(shù)據(jù)跟2019年期末數(shù)據(jù)不一致，他說19年的余額表數(shù)據(jù)他那里可能有，要我們把余額表發(fā)生額相加，具體是怎么弄沒懂

84784969| 提問時間：2021 05/20 15:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個應(yīng)該是審計讓你找出19年末和20年初不一樣原因，找出明細(xì)，這個建議你跟審計師確認(rèn)好，為了更高效的工作
2021 05/21 08:35
84784969
2021 05/21 10:27
老師請問一下2020年1-3月賬上沒有，得重新做，那我們怎么讓這些數(shù)據(jù)跟2020年4-12月的數(shù)據(jù)銜接上
冉老師
2021 05/21 10:29
你補(bǔ)做分錄，然后用現(xiàn)在12月份的數(shù)據(jù)加上你1-3月補(bǔ)做分錄各個科目的金額即可
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