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老師 請問公司先發(fā)工資 再交社保 這樣的情況怎么寫分錄 用的是其他應(yīng)付款!

84785040| 提問時間:2021 05/20 17:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021 05/20 17:53
84785040
2021 05/20 18:01
怎么既有其他應(yīng)收 又有其他應(yīng)付?
郭老師
2021 05/20 18:03
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
84785040
2021 05/20 18:04
老師你說的發(fā)工資時 應(yīng)該是貸其他應(yīng)付(個人)吧?
84785040
2021 05/20 18:05
老師,是不是先發(fā)工資再交社保,就是你說的這種寫法。而先交社保再發(fā)工資,就需要用其他應(yīng)收了?
郭老師
2021 05/20 18:09
是的 對的是真理解的
郭老師
2021 05/20 18:09
是的 對的 是這么理解的
84785040
2021 05/20 18:09
好的。謝謝老師 非常感謝^_^
郭老師
2021 05/20 18:10
不用客氣 工作愉快
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