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問(wèn)題已解決
老師，20年度有的月份材料發(fā)票不能及時(shí)獲取，當(dāng)月是預(yù)提成本。借：主營(yíng)成本貸：應(yīng)付賬款，后期收到發(fā)票時(shí)先紅字沖減預(yù)提，再以發(fā)票入賬。現(xiàn)在所得稅匯算清繳，前期預(yù)提成本多了，要怎樣處理呀？
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借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2021 05/21 15:34
84785043 
2021 05/21 15:38
老師，通過(guò)以前年度損益科目核酸呀
郭老師 
2021 05/21 15:40
你好，跨年了，需要的你多做了的需要。
84785043
2021 05/21 15:43
老師，這樣就調(diào)整了利潤(rùn)分配，匯算清繳提供年度報(bào)表，在報(bào)表上應(yīng)怎樣填呢？
郭老師
2021 05/21 15:44
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)賬載金額，這個(gè)金額就是多做的。
84785043
2021 05/21 15:44
年度報(bào)表期間應(yīng)是到20年12月
郭老師
2021 05/21 15:45
你好，我看不懂，你說(shuō)的這個(gè)是啥？
84785043
2021 05/21 15:50
納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整的不是期間費(fèi)用嗎，成本也能調(diào)整
郭老師
2021 05/21 15:54
你好，成本也在這里面調(diào)整的。
郭老師
2021 05/21 15:54
而且他調(diào)整的不是期間費(fèi)用，工資就不在這里面調(diào)整。
84785043
2021 05/21 15:55
知道了，我去仔細(xì)研究一下報(bào)表
84785043
2021 05/21 15:55
謝謝老師
郭老師
2021 05/21 16:09
不用客氣
工作愉快
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