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為什么科目余額表里面的余額與利潤表里面余額對不上
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您好
利潤表沒有余額 是發(fā)生額累計
2021 05/25 14:43
84785019 
2021 05/25 14:47
是呀，就比如2020年一整年的管理費(fèi)用科目余額的本年累計與利潤表里面的本年累計就對不上有差額
bamboo老師 
2021 05/25 14:49
請問管理費(fèi)用發(fā)生的時候有寫貸方么
84785019
2021 05/25 15:02
沒有呀，都是在借方的
84785019
2021 05/25 15:04
現(xiàn)在看到有貸方發(fā)生額
bamboo老師
2021 05/25 15:24
有貸方發(fā)生額所以一致 您不應(yīng)該做貸方發(fā)生額的
84785019
2021 05/25 15:34
都是2020年的了，那現(xiàn)在報所得匯算清繳要怎么報？按照利潤表的數(shù)據(jù)報嗎？
bamboo老師
2021 05/25 15:53
利潤表數(shù)據(jù)正確的 按照利潤表的申報
84785019
2021 05/25 16:02
那是不是以后這種沖費(fèi)用的都不要做貸方分錄？
bamboo老師
2021 05/25 16:03
是的?這種沖費(fèi)用的都不要做貸方分錄? 借方紅字
84785019
2021 05/25 16:09
還有收入什么的以后都要這么做嗎？
bamboo老師
2021 05/25 16:10
涉及都損益類的科目都這樣
84785019
2021 05/25 16:39
那我還想問一下所得稅匯算清繳那里的工資是填賬上的哪個？
bamboo老師
2021 05/25 17:32
賬載金額填應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計發(fā)生額
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