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成本支入明細表填在銷售貨物成本，上面填賬載金額和實際發(fā)生額嗎？
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成本支入明細表填在銷售貨物成本，就是利潤表中的成本金額
2021 05/26 14:40
84784997 
2021 05/26 14:58
就是我去年的時候，有一個月結轉材料的時候，材料才下了占收入的20%，由于沒有庫管，初學者自己隨便下的，下少了應下70%，匯算清繳的時候還沒申報，現(xiàn)在該怎么做？
江老師 
2021 05/26 14:59
只能按你去年的利潤表的數(shù)據(jù)填寫了。
84784997
2021 05/26 15:03
不能更正過來嗎？
江老師
2021 05/26 15:04
那你去稅務局更正申報，才能申報企業(yè)所得稅匯算清繳的報表，需要先申報年報，才能申報企業(yè)所得稅。你看時間已經(jīng)快截止了，這個來不及了。
84784997
2021 05/26 15:08
可以不更正申報年報直接所得稅匯算清繳嗎？
84784997
2021 05/26 15:11
不更正年報可以直接所得稅匯算清繳嗎？
江老師
2021 05/26 15:11
無法直接按你說的申報。會出現(xiàn)你說的與利潤表的數(shù)據(jù)不符的現(xiàn)象。
84784997
2021 05/26 15:12
更正年報不能在電子稅務局里面更正嗎？
江老師
2021 05/26 15:14
你看電子稅務局是否能夠更正申報，有時會沒有權限操作。
84784997
2021 05/26 15:18
那如果我這個少下的材料來不及更正過來 ，他查庫存的時候發(fā)現(xiàn)你賬上不符，我該怎么合理解釋？
江老師
2021 05/26 15:19
因此說你不要更正了，你的這個差異后期賬務處理多結轉成本處理。
84784997
2021 05/26 15:21
本來下70%的人只下了20%，唉，麻煩了，以后結轉成本又該下多少比例
江老師
2021 05/26 15:24
你看，在稅務申報時，此時就顯出申報數(shù)據(jù)的重要性來了。錯誤了，可能有時是無法彌補的
84784997
2021 05/26 15:26
唉，老板還不知道，天天心里不好受，這下不知怎么辦才好？
84784997
2021 05/26 15:28
老師，我現(xiàn)在該怎么做？
江老師
2021 05/26 15:28
直接就是這樣的申報處理。
84784997
2021 05/26 15:29
就是按年報申報，不改成本了，
江老師
2021 05/26 15:30
就是這樣的申報年報，不改成本了。
84784997
2021 05/26 15:32
那以后上面的查庫存不對，應該怎么合理解釋？
江老師
2021 05/26 15:50
這個就是你們無法正確結轉成本處理。
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