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老師好，建筑工程異地項目進項大于銷項、成本大于收入也要做增值稅、所得稅異地預(yù)繳么
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你好
對的
是這么做的
2021 05/27 12:58
84784957 
2021 05/27 13:04
老師，假設(shè)異地開票收入100萬，材料成本20萬、分包成本40萬，麻煩幫計算一下預(yù)繳增值稅和預(yù)繳所得稅？
郭老師 
2021 05/27 13:06
都是含稅的
（100-40）/1.09*2%
增值稅
所得稅（100-40）/1.09*0.2%
84784957
2021 05/27 14:26
企業(yè)虧損狀態(tài)也要預(yù)繳是么
郭老師
2021 05/27 14:27
你好
是的，需要預(yù)交的。
84784957
2021 05/27 14:28
異地的項目，到時候又得申請退稅么
郭老師
2021 05/27 14:30
你好，留著可以以后抵扣的。
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