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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)去年申報(bào)的工資金額小于實(shí)際發(fā)放金額，但公司暫未有收入，今年匯算清繳時應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整呢？
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你好? ?那你 賬上計(jì)提的是按實(shí)際發(fā)放的 金額來計(jì)提的嗎？??
2021 05/27 15:42
84784949 
2021 05/27 15:44
就是2019年已經(jīng)在賬上預(yù)先計(jì)提，然后2020年實(shí)際發(fā)放。然后這里有差異。但是我發(fā)現(xiàn)2020年實(shí)際發(fā)放了兩筆，之前會計(jì)記賬少計(jì)算了一筆，因此在匯算清繳調(diào)整數(shù)是比實(shí)際大的
meizi老師 
2021 05/27 15:49
?你好? ?那你就補(bǔ)計(jì)提就行了。 補(bǔ)計(jì)提后實(shí)際發(fā)生額? 按你實(shí)際支付的金額寫? ?
84784949
2021 05/28 07:21
我這邊是預(yù)提數(shù)大了，實(shí)際發(fā)生數(shù)小，去年也是一樣的情況，去年別人申報(bào)，沒有按照實(shí)際數(shù)進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)調(diào)整金額變大了～就是2019年預(yù)提50w，實(shí)際發(fā)放40w，應(yīng)當(dāng)稅務(wù)調(diào)整10w，但去年會計(jì)少報(bào)實(shí)際10w，會算調(diào)整變成了20w。2021年申報(bào)2020年，預(yù)提120w，實(shí)際發(fā)放70w，差額50w。今年要不要把去年10w未調(diào)整的，合計(jì)在今年進(jìn)行調(diào)整呢？
meizi老師
2021 05/28 11:34
?你好? 你去年是調(diào)增了10萬的話 。 那么你實(shí)際發(fā)放了 這個 調(diào)整的10萬現(xiàn)在2020年就得調(diào)減了。? ?
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