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老師,您好!2020年資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額是4115萬,2020年4季度(或12月)季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為2668.38萬,請問匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額這一欄如何填寫?

84785007| 提問時(shí)間:2021 05/28 09:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,你們這個(gè)對應(yīng)這個(gè)算出來多少,取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。2020年1季度平均值=(2019年12月期末值+2020年3月期末值)÷2 2020年2季度平均值=(2020年3月期末值+2020年6月期末值)÷2 2020年3季度平均值=(2020年6月期末值+2020年9月期末值)÷2 2020年4季度平均值=(2020年9月期末值+2020年12月期末值)÷2 (2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值)/4
2021 05/28 09:59
84785007
2021 05/28 10:14
對的,算法跟你發(fā)的一致?,F(xiàn)在的情況是:匯算清繳掃描服務(wù)審核未通過,彈出信息“2020年4季度(或12月)季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為2668.38萬,,申報(bào)表A000000(企業(yè)基礎(chǔ)信息表)103資產(chǎn)總額為4115,請核實(shí)填報(bào)是否正確?請問這要如何處理?
maize老師
2021 05/28 10:20
忽略提示就可以,填寫是對就忽略提示,之前有學(xué)員反饋問過稅局季度填寫不對可以不用管,你可以問下你稅局看是不是需要去改之前季度預(yù)繳填寫,
84785007
2021 05/28 12:06
請問這個(gè)“全年季度平均值“、“103資產(chǎn)總額“以及“資產(chǎn)負(fù)債表期末余額”三者之間有什么勾稽關(guān)系?對這三者之間的關(guān)系不太明白,請指教!
maize老師
2021 05/28 12:36
我發(fā)了啊,上面就是取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。一個(gè)時(shí)點(diǎn)期末數(shù),?全年季度平均值“、 和103資產(chǎn)總額 是相等的,原則你季度申報(bào)填寫沒有問題話,這個(gè)2個(gè)是相等的啊
84785007
2021 05/28 16:54
好的,明白了,謝謝!
maize老師
2021 05/28 17:01
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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