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老師你好!簡易計(jì)算項(xiàng)目,分包方給我們提供的分包發(fā)票,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!

84784974| 提問時間:2021 05/28 13:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:工程施工 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-扣減稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2021 05/28 13:44
84784974
2021 05/28 14:41
老師你好!開給甲方的發(fā)票,我們還沒有開。上方分錄的借方:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-扣減稅額,月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是掛在賬上,等下個月我們開給甲方發(fā)票后再扣減?謝謝!
bamboo老師
2021 05/28 14:42
掛在賬上,等下個月開給甲方發(fā)票后再扣減
84784974
2021 05/29 10:18
老師你好!這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?謝謝!
84784974
2021 05/29 10:29
這張發(fā)票的分錄和上面一張發(fā)票的分錄有差別嗎?謝謝!
bamboo老師
2021 05/29 10:32
兩張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額都不可以抵扣?? 第一個是人身保險(xiǎn)嗎
84784974
2021 05/29 10:52
老師你好!沒注明也不知是什么保險(xiǎn),兩張票都計(jì)入借:管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款,可以嗎?謝謝!
bamboo老師
2021 05/29 10:53
第二張有車船稅 要單獨(dú)寫稅金及附加-車船稅科目
84784974
2021 05/29 11:01
第二張發(fā)票分錄如下 借:稅金及附加-車船稅 360 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 4265.56 貸:應(yīng)付賬款4625.56 謝謝!
bamboo老師
2021 05/29 11:12
借:稅金及附加-車船稅 360 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 360 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 360 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 4265.56? 貸:應(yīng)付賬款4625.56
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