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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師，我想咨詢一下，公司不計(jì)提任意盈余公積，我計(jì)提法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣: ①、先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):（盈利） 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ②、計(jì)提法定盈余公積: 借:利潤(rùn)分配-提取法定 盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 ③、結(jié)轉(zhuǎn)（這一步我的摘要怎么寫？） 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-法定盈余公積
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是的，是這樣賬務(wù)處理的，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)科目
2021 05/28 17:02
84784951 
2021 05/28 17:07
最后一步的摘要我就寫結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎？
辜老師 
2021 05/28 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)科目
84784951
2021 05/28 17:11
股東沒有進(jìn)行分紅，那我提取了法定盈余公積后剩余的利潤(rùn)是應(yīng)該在未分配利潤(rùn)里面是嗎？
辜老師
2021 05/28 17:11
是的，就是未分配利潤(rùn)的余額
84784951
2021 05/28 17:13
這樣對(duì)嗎？
84784951
2021 05/28 17:14
好的，謝謝
辜老師
2021 05/28 17:33
好的，客氣，幫到你就好
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